2018年白菜网送体验金不限ip县公安局部门预算

2018年01月17日 浏览量:267 来源: 作者:
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一、部门基本概况
1、职能职责
白菜网送体验金不限ip县公安局是具有武装性质的行政管理机关,依法行使维护社会治安和打击犯罪等以下职权:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序;组织、实施消防工作,对法律、法规规定的特各行业进行管理;管理户政、国籍、入境出境的有关事务;指导和监督重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性组织的汉安防范工作以及法律、法规规定的其他职责。全局现有在职258人,退休 108人,辅警257人。总编制为330人,其中行政编330个(局机关252 人;交警大队53人;看守所18人;拘留所7人)
2、机构设置
白菜网送体验金不限ip县公安局属于财政全额拔款的正科级行政单位。内设政工室、工会、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、市局网技支队派驻白菜网送体验金不限ip县网技大队、网安大队、情报中心、巡特警大队、人口与出入境大队、看守所、治安拘留所、交警大队等19个机构。内设白菜网送体验金不限ip洲派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宫派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明山头派出所、华阁派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16个派出所。
二、部门预算单位构成
白菜网送体验金不限ip县公安局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有白菜网送体验金不限ip县公安局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数5768.5万元,其中,一般公共预算拨款5030.5万元,纳入专户管理的非税及专项收入330万元,上级补助收入408万元。收入较去年预算数增加1318.85万元,主要是辅警人员增加、全局人员工资津贴调标。
(二)支出预算,2018年年初预算数5768.5万元,其中,公共安全支出4967.25万元,社会保障和就业支出501.71万元,医疗卫生与计划生育支出99.85万元,住房保障支出199.69万元。支出较去年预算数增加1318.85万元,主要是民警、辅警工资津贴提标。
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
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四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5768.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为5055.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为713万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:公务接待费16万元;专项商品和服务支出697万元,明细为:禁毒办专项工作经费20万元;禁毒协会工作经费20万元;办案经费408万元;维稳处突经费18万元;涉毒收治经费43万元;警校培训费31.75万元;追逃经费10万元;强戒人员生理脱毒经费55万元;特情经费11.8万元;天网工程及信息平台维护52万元;社区戒毒经费19万元;民警因公受伤16.45万元。资本性支出0万元,主要用于购置0;对附属单位补助支出0万元,主要是对附属单位人员的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费?
2018年机关运行经费一般公共预算拨款845.64万元,相比2017年预算数655万元,增加了190.64万元。上升29.1%,主要是在职人员和辅警人员增加,公务费预算额度增加。同时公务交通补贴列入部门基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
白菜网送体验金不限ip县公安局共有国有资产2304.39万元。一是房屋数量10 栋,面积1160平方米,价值 474.58万元;二是车辆数量 44辆,价值605.54万元;三是通用设备数量260台,价值843.54万元 ;四是家具用具装具及动植物数量176张,价值19.66万元 。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用,主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
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1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)

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  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟
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